Pd Auftrag Belege ausgeben: Unterschied zwischen den Versionen
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|Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren | |Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren | ||
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Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt. | Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt. | ||
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|markierter Beleg aus Selektion löschen | |||
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| | |neue Selektion erstellen | ||
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|nach Wert in einer Spalte suchen | |||
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| | |Alle Datensätze markieren | ||
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a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt | |||
b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi) | |||
c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht | |||
Falls der Schalter „Datum anpassen“ aktiviert ist, kann vor der Verarbeitung definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll. | |||
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| | |Liste aller selektionierten Belege erstellen | ||
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| | |Belegart für alle markierten Belege ändern | ||
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! scope="row" style="text-align:left;" |Option LSV | |||
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|LSV-Datei erstellen | |||
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|LSV-Nr von Beleg entfernen | |||
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|LSV Zahlungen verbuchen: Zahlungen mit gewünschtem Datum werden angelegt | |||
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Version vom 14. Juni 2022, 06:54 Uhr
Belege drucken oder in Debitoren verbuchen
Menupunkt: Auftrag / Belege ausgeben
Ueber diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen, selektioniert.
| Nach Datum von | leer, bedeutet keine Einschränkung für das von-Datum |
|---|---|
| bis | leer, bedeutet keine Einschränkung für das bis-Datum |
| Abrechnungscode | wenn hier etwas ausgewählt wird, kommen nur Belege von Kunden mit dem entsprechende Abrechnungs-Code in die weitere Verarbeitung |
| Beleg-Status | |
| nicht gedruckt/nicht verbucht | Belege mit Status 0 oder leer |
| gedruckt / nicht verbucht | Belege mit Status 1 |
| verbucht / nicht gedruckt | Belege mit Status 2 |
| gedruckt / verbucht | Belege mit Status 3 |
| nicht gedruckt | Belege mit Status 0, leer oder 2 |
| nicht verbucht | Belege mit Status 0, leer oder 1 |
| Option LSV: | |
| LSV-Datei erneut erstellen Nr. | Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren |
Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.
| F3 | markierter Beleg aus Selektion löschen |
|---|---|
| F4 | neue Selektion erstellen |
| F6 | nach Wert in einer Spalte suchen |
| F7 | Alle Datensätze markieren |
| F8 | alle markierten Datensätze können verarbeitet werden
a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi) c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht Falls der Schalter „Datum anpassen“ aktiviert ist, kann vor der Verarbeitung definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll. |
| F9 | Liste aller selektionierten Belege erstellen |
| F10 | Belegart für alle markierten Belege ändern |
| Option LSV | |
| F11 | LSV-Datei erstellen |
| F12 | LSV-Nr von Beleg entfernen |
| LSV | LSV Zahlungen verbuchen: Zahlungen mit gewünschtem Datum werden angelegt |